Paso 1: Compras.
Paso 2: Proveedores.
Paso 3: Le asignamos un código y nombre al proveedor. (Es recomendable usar como código el rif o el documento de identidad del proveedor (“J00000000-0 / V00000000”) Podemos utilizar la herramienta “Validar CNE/Seniat” siempre y cuando tengamos conexión a internet.
Paso 4: Agregamos los campos obligatorios (Dirección, Rif, Teléfono) E Mail y contacto. En los ajustes generales podemos especificar los días de crédito que tengamos con el proveedor y el monto límite. Agregamos el porcentaje de Retenciones “Retención de Impuesto y Retención Municipal”.
Paso 5: Seleccionamos el tipo de proveedor (Jurídico o Natural) el estatus y el tipo de residencia. Para guardar los cambios presionamos el botón “Guardar”.
